ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОД
| Приложение 1 | ||||||||
| к Порядку | ||||||||
| составления, утвеждения и | ||||||||
| изменения плана финансово- | ||||||||
| хозяйственной деятельности | ||||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||
| Глава городского округа Верхний Тагил | ||||||||
| В.Г.Кириченко | ||||||||
| 9 января 2019 г. | ||||||||
| ПЛАН | ||||||||
| ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| НА 2019 ГОД | ||||||||
| КОДЫ | ||||||||
| Форма по КФ | ||||||||
| 9 января 2019 г. | Дата | |||||||
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры" | по ОКПО | ||||||
| ИНН / КПП | 6621011581 / 668201001 | |||||||
| Единица изменения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ||||||||
| Администрация городского округа Верхний Тагил | ||||||||
| Адрес фактического местонахождения учреждения | ||||||||
| г.Верхний Тагил, ул.Ленина, 100 | ||||||||
| Расчет плана ФХД на 2019 год | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| Остаток на 01.01.2019 | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0810409800 621 241 | 7 640 340 | ||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0810400000 111 211 | |||||||||
| ПСт 211 Заработная плата | 5 868 156 | ||||||||
| оклад | 2491841 | ||||||||
| категория | 130998 | ||||||||
| уральский коэффициент | 393426 | ||||||||
| МРОТ | |||||||||
| стимулирующий фонд | 2389508 | 41% | |||||||
| отпускные | 462384 | ||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0810400000 119 213 | |||||||||
| ПСт 213 Начисления на оплату труда | 1772184 | ||||||||
| Начисления на оплату труда | 1 772 184 | ||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0810409900 621 241 | 1 954 857,00 | ||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0810400000 244 | 1 914 857,00 | ||||||||
| Пст 221 Услуги связи | 33 965,00 | ||||||||
| аб.линия | 4 | т. х | 220 | руб. х | 1,18х | 12 | мес.= | 1,043 | 12 997 |
| местные соединения | 369 | т. х | 0,56 | руб. х | 1,18х | 12 | мес.= | 1,043 | 3 052 |
| внутризоновая телефония | 159 | т. х | 2,3 | руб. х | 1,18х | 12 | мес.= | 1,043 | 5 400 |
| Услуги интернет | 1 | т. х | 1000 | руб. х | 12 | мес.= | 1,043 | 12 516 | |
| Интернет для кинозала | 1 | т. х | 3000 | руб. х | 12 | мес.= | 1,043 | 37 548 | |
| ПСт 223 Коммунальные услуги | 1 292 029,00 | ||||||||
| теплоэнергия с 01 января по 15 мая | 441,45 | Гкал.х | 2010,912 | руб.х | 1,043 | к-т = | 925 889 | ||
| теплоэнергия с 15 сентября по октябрь | 96,41 | Гкал.х | 2010,912 | руб.х | 1,043 | к-т = | 202 209 | ||
| эл.энергия с января по июнь | 15066 | кВт.х | 6,2 | руб.х | 1,043 | к-т = | 97 426 | ||
| эл.энергия с июля по октябрь | 8456 | кВт.х | 6,2 | руб.х | 1,043 | к-т = | 54 682 | ||
| холодная вода с января по июнь | 21,6 | к.м.х | 15,504 | х | 6 | мес. | 1,043 | к-т = | 2 096 |
| холодная вода с июля по октябрь | 21,6 | к.м.х | 15,504 | х | 4 | мес.х | 1,043 | к-т = | 1 397 |
| химическая вода с января по июнь | 16,8 | к.м.х | 11,47 | х | 6 | мес. | 1,043 | к-т = | 1 206 |
| химическая вода с июля по октябрь | 16,8 | к.м.х | 11,47 | х | 4 | мес.х | 1,043 | к-т = | 804 |
| водоотведение с января по июнь | 38,4 | к.м.х | 15,78 | х | 6 | мес.х | 1,043 | к-т = | 3 792 |
| водоотведение с июля по октябрь | 38,4 | к.м.х | 15,78 | х | 4 | мес.х | 1,043 | к-т = | 2 528 |
| ПСт 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 413 686,00 | ||||||||
| ТО (канализации, эл. Проводки) | 45000 | руб.х | 1,043 | к-т = | 46 935 | ||||
| ТО комплекса средств охраны (ФГУП Охрана) | 660,6 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 8 268 | ||
| ТО пожарной сигнализации (ООО Спец связь) | 4000 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 50 064 | ||
| прием и хранение ТБО | 4400,00 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 55 070 | ||
| ТО дренчерной установки | 500,00 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 6 258 | ||
| ТО узла учета тепла | 1000,00 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 12 516 | ||
| ТО системы видеонаблюдения | 1900,00 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 23 780 | ||
| услуги СЭС (дератизация, дезинсекция) | 1342,76 | руб.х | 12 | мес. | 1,043 | к-т = | 16 806 | ||
| Договор гр-пр характера (обкос травы) | 12972 | руб.х | 2,00 | мес. х | 1,302 | = | 33 779 | ||
| Договор гр-пр характера (электрик) | 12972 | руб.х | 6,00 | мес. х | 1,302 | = | 50 669 | ||
| Заправка картриджа | 4,00 | шт.х | 400 | руб.х | 4 | кв. | 1,043 | к-т = | 6 675 |
| Замена светильников на колоссниках | 274,77 | руб.х | 10 | шт. | 1,043 | к-т = | 2 866 | ||
| Уборка площади ГДК | 100 000 | ||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | 124 670,00 | ||||||||
| охрана объекта (ОВО Охрана) | 8443,00 | руб.х | 12 | мес.х | 1,043 | к-т = | 105 673 | ||
| медосмотр | 14,00 | чел.х | 1041 | мес.х | 1,043 | к-т = | 15 200 | ||
| медосмотр (СЭС) | 14,00 | чел.х | 260 | мес.х | 1,043 | к-т = | 3 797 | ||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 49 130,00 | ||||||||
| хоз.товары (чистящее ср-во, моющее ср-во и т.п) | 9000 | руб.х | 4 | кв. х | 1,043 | к-т = | 37 548 | ||
| канц.товары (папки, файлы и т.п.) | 2500 | руб.х | 4 | кв. х | 1,043 | к-т = | 6 430 | ||
| бумага | 20 | пач. Х | 247 | руб. х | 1,043 | к-т = | 5 152 | ||
| ПСт 352 Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных | 1 377,00 | ||||||||
| Продление антивирусной программы Касперский | 2,00 | компл. Х | 1320 | 1,043 | к-т = | 1 377 | |||
| (в платежное поручение) 908 0801 0810400000 851 | 40 000,00 | ||||||||
| ПСт 291 Налоги, пошлины и сборы | 40 000,00 | ||||||||
| налог на имущество | 4 | кв. х | 10000 | руб. | 40 000 | ||||
| Итого муниципальное задание: | 9 595 197,00 | ||||||||
| Директора МАУК ГДК | Я.А.Воронкина | ||||||||
| экономист МКУ УКСМ | М.М.Мезенина | ||||||||
| Директор МКУ ЦБ КСиДО | О.В.Ждановских | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 011 ) | |||||||||
| МАУК ВТ ГИКМ | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0314 0130206920 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) КБК 908 0314 0000006920 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | |||||||||
| Услуги по установке системы видеонаблюдения | 226 858 | ||||||||
| ИТОГО | 226 858 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 013 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0110201100 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000001100 244 | |||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| Приобретение вакцины | 2 750 | ||||||||
| ИТОГО | 2750 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 024 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0110301120 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000001120 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 23000 | ||||||||
| проведение профилактических мероприятий среди подростков | 20 000 | ||||||||
| городской конкурс плакатов и листовок | 3 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 7995 | ||||||||
| проведение профилактических мероприятий среди подростков | 7 995 | ||||||||
| ИТОГО | 30995 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 026 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0110301150 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000001150 244 | |||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| организация социальной рекламы | 1 000 | ||||||||
| ИТОГО | 1000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 028 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0314 0130101630 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0314 0000001630 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| Приобретение памяток и буклетов (мероприятия направленные на формирование толерантного поведения | 18 743 | ||||||||
| ИТОГО | 18743 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 029 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0314 0130101610 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0314 0000001610 244 | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | 10000 | ||||||||
| День народов Среднего Урала | 10 000 | ||||||||
| ПСт 296 Иные расходы | 14000,00 | ||||||||
| фестиваль "Звуки музыки народной" | 14 000 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 18000 | ||||||||
| выставка декаротивно-прикладного творчества "Уральские россыпи" | 8 000 | ||||||||
| День народов Среднего Урала | 10 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 6000 | ||||||||
| фестиваль "Звуки музыки народной" | 1 000 | ||||||||
| День народов Среднего Урала | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО | 48000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 031 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0810604820 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000004820 244 | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | 455 000 | ||||||||
| праздничные мероприятия "День города" | 455 000 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 29000 | ||||||||
| массовый праздник "Масленица" | 5 000 | ||||||||
| праздничные мероприятия, посвященный 8 Марта | 2 500 | ||||||||
| праздничные мероприятия "День семьи, любви и верности" | 6 500 | ||||||||
| праздничный вечер "День народного Единства" | 2 000 | ||||||||
| открытие Новогодней елки - парад дедов Морозов и Снегурочек | 2 000 | ||||||||
| Новогодние мероприятия "Новогоднее чудо" | 5 000 | ||||||||
| фестиваль детского творчества "Радуга детства" (июнь) | 3 000 | ||||||||
| в рамках Дня защиты детей муниципальный фестиваль творчества детей | 3 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 16000 | ||||||||
| массовый праздник "Масленица" | 5 000 | ||||||||
| праздничные мероприятия, посвященный 8 Марта | 500 | ||||||||
| праздничные мероприятия "День семьи, любви и верности" | 500 | ||||||||
| Новогодние мероприятия "Новогоднее чудо" | 10 000 | ||||||||
| ИТОГО | 500 000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 032 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0820104910 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000004910 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| поздравления главой ГО заслуженных граждан ГО Верхний Тагил 90, 100 лет со дня рождения) | 16 000 | ||||||||
| ИТОГО | 16000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 033 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0820104920 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000004920 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| поздравление жителей, проживших в браке более 50 лет | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО | 5000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 034 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0820205010 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000005010 244 | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню Победы | 40 000 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню Победы | 10 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню Победы | 83 915 | ||||||||
| ИТОГО | 133915 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 035 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0820205020 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000005020 244 | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека | 37 000 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека | 3 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека | 20 000 | ||||||||
| ИТОГО | 60000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 037 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0820305120 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000005120 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО | 5000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 042 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120205610 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000005610 244 | |||||||||
| ПСт 296 Иные расходы | |||||||||
| акция среди трудовых отрядов "Цветы родному городу" | 3 000 | ||||||||
| ИТОГО | 3000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 043) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120205710 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000005710 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| конкурс "Городской округ - история, настоящее, будующее, посвященный дню местного самоуправления | 3 000 | ||||||||
| ИТОГО | 3000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 044 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120205810 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000005810 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| конкурс творчества семей "Две звезды" | 12 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| конкурс творчества семей "Две звезды" | 544 | ||||||||
| ИТОГО | 12544 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 045 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120205910 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000005910 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| праздничная программа "Сднем знаний" | 2 000 | ||||||||
| ИТОГО | 2000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 046) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120205920 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000005920 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| фестиваль уличной молодежи "Голос улиц" | 10 000 | ||||||||
| ИТОГО | 10000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 048 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120206030 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000006030 244 | |||||||||
| ПСт 296 Иные расходы | |||||||||
| Участие творческих коллективов в областных конкурсах и фестивалях | 7 435 | ||||||||
| ИТОГО | 7435 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 049) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1120206040 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000006040 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| фестиваль детско-юношеского творчества Тагильская зима | 19 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |||||||||
| фестиваль детско-юношеского творчества Тагильская зима | 1 000 | ||||||||
| ИТОГО | 20000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 060) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1130106410 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000006410 244 | |||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | |||||||||
| мероприятие "День призывника" | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО | 5000 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 070 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0603 1010105390 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0603 0000005390 244 | |||||||||
| ПСт 296 Иные расходы | 24 160,00 | ||||||||
| Городские конкурсы | 24 160 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 5 000,00 | ||||||||
| Конкурс Марш парков | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО | 29 160,00 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 074 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0811004870 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0801 0000004870 244 | |||||||||
| ПСт 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 4 492 991 | ||||||||
| Ремонт помещений малого зала | 2 253 297,00 | ||||||||
| Ремонт помещение "Зимний сад" | 2 239 694,00 | ||||||||
| ИТОГО | 4 492 991 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 092 ) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1130106210 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000006210 244 | |||||||||
| ПСт 226 Прочие работы, услуги | 3 000 | ||||||||
| Подготовка участников Вахты Памяти (гр.-пр.дог) | 3 000 | ||||||||
| ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9 000 | ||||||||
| фестиваль патриотической песни "Афганский излом" | 4 000 | ||||||||
| проведение праздничного вечера, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана | 2 000 | ||||||||
| акция "Георгиевская ленточка" | 1 000 | ||||||||
| проведение праздничного концерта "День героев России" | 2 000 | ||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 4 360 | ||||||||
| проведение праздничного вечера, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана | 1 360 | ||||||||
| проведение митинга Дня памяти и скорби "Свеча памяти" | 1 000 | ||||||||
| мероприятия направленные на проведение мероприятий "День труда, весны и мира" | 1 000 | ||||||||
| молодежная акция "День Российского флага" | 1 000 | ||||||||
| ИТОГО | 16 360 | ||||||||
| Субсидия на иные цели на 2019 год (код 093) | |||||||||
| МАУК ГДК | |||||||||
| В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0707 1130106220 622 241 | |||||||||
| (в платежное поручение) 908 0707 0000006220 244 | |||||||||
| ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 24 000 | ||||||||
| мероприятия, направленные на проведение мероприятий посвященных выводу войск из Афганистана (в т.ч. Проведение митинга) | 4 000 | ||||||||
| мероприятия, направленные на проведение встречи ветеранов боевых действий (февраль, декабрь) | 5 000 | ||||||||
| мероприятия направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных дню ВДВ, пограничных войск, военной разведки | 3 000 | ||||||||
| мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных дню Героев России | 4 000 | ||||||||
| мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных началу боевых действий в республике Чечня | 4 000 | ||||||||
| мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных вводу Советских войск в Афганистан | 3 000 | ||||||||
| мероприятия направленные на организацию встреч учащихся образовательных учреждений с войнами интернационалистами | 1 000 | ||||||||
| ИТОГО | 24000 | ||||||||
| ИТОГО СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 5 673 751 | ||||||||
| Директора МАУК ГДК | Я.А.Воронкина | ||||||||
| экономист МКУ УКСМ | М.М.Мезенина | ||||||||
| Директор МКУ ЦБ КСиДО | О.В.Ждановских | ||||||||
| 180 | 011 | 246 078,00 | |||||
| 013 | 2 983,00 | ||||||
| 024 | 33 621,00 | ||||||
| 026 | 1 085,00 | ||||||
| 028 | 20 332,00 | ||||||
| 029 | 52 066,00 | ||||||
| 031 | 542 360,00 | ||||||
| 032 | 17 355,00 | ||||||
| 033 | 5 424,00 | ||||||
| 034 | 145 260,00 | ||||||
| 035 | 65 083,00 | ||||||
| 037 | 5 423,00 | ||||||
| 042 | 3 254,00 | ||||||
| 043 | 3 254,00 | ||||||
| 044 | 13 606,00 | ||||||
| 045 | 2 169,00 | ||||||
| 046 | 10 847,00 | ||||||
| 048 | 8 065,00 | ||||||
| 049 | 21 694,00 | ||||||
| 092 | 17 746,00 | ||||||
| 060 | 5 424,00 | ||||||
| 093 | 26 033,00 | ||||||
| 070 | 31 631,00 | ||||||
| 074 | 1 848 817,00 | ||||||
| Бюджетные инвестиции | |||||||
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130 | 2 148 800,00 | 2 148 800,00 | ||||
| в том числе: | |||||||
| Услуга № 1 - Молодежные дискотеки, вечера отдыха | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
| Услуга № 2 - Обучение в коллективе от 3 до 6 лет | 234 000,00 | 234 000,00 | |||||
| Услуга № 3 - Обучение в коллективе от 18 и старше | 64 800,00 | 64 800,00 | |||||
| Услуга № 4 -Договоры ГПХ при проведении культурно-досуговых мероприятий | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||
| Услуга № 5 -Организация и проведение конкурса-фестиваля "Танцующий город" | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| Услуга № 6 -Кинозал "Энергетик" | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |||||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 953 000,00 | 953 000,00 | |||||
| в том числе: | |||||||
| Прочие поступления (пожертвования) | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие поступления (пожертвования) | 150 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||
| Прочие поступления (аренда) | 120 | 813 000,00 | 813 000,00 | ||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |||||||
| Выплаты, всего: | 19 606 372,00 | 13 374 962,00 | 3 129 610,00 | 3 101 800,00 | |||
| в том числе на: | |||||||
| Выплаты персоналу, всего: | 11 264 655,00 | 11 264 655,00 | |||||
| из них | |||||||
| оплата труда | 908 0801 0810400000 111 211 | 8 651 809,00 | 8 651 809,00 | ||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 908 0801 0810400000 119 213 | 2 612 846,00 | 2 612 846,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 463 077,00 | 43 077,00 | 420 000,00 | ||||
| из них: | |||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 908 0801 0810400000 851 291 | 43 077,00 | 43 077,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 908 0801 0000000000 852 291 | 420 000,00 | 420 000,00 | ||||
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 7 878 640,00 | 2 067 230,00 | 3 129 610,00 | 0,00 | 2 681 800,00 | ||
| из них: | |||||||
| Услуги связи | 908 0801 0810400000 244 221 | 36 842,00 | 36 842,00 | ||||
| Транспортные услуги | 908 0801 0000000000 244 222 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 1 458 681,00 | 1 398 681,00 | 60 000,00 | ||||
| 908 0801 0810400000 244 223 | 1 398 681,00 | 1 398 681,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||
| Работы по содержанию имущества, всего: | 2 622 866,08 | 446 403,00 | 1 848 817,00 | 327 646,08 | |||
| 908 0801 0810400000 244 225 | 446 403,00 | 446 403,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 225 | 327 646,08 | 327 646,08 | |||||
| 908 0801 0000004870 244 225 | 074 | 1 848 817,00 | 1 848 817,00 | ||||
| Прочие работы, услуги, всего | 2 270 380,81 | 129 657,00 | 837 251,00 | 1 303 472,81 | |||
| 908 0801 0810400000 244 226 | 129 657,00 | 129 657,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 226 | 1 303 472,81 | 1 303 472,81 | |||||
| 908 0801 0000004820 244 226 | 031 | 493 548,00 | 493 548,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 226 | 029 | 10 847,00 | 10 847,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 226 | 034 | 43 389,00 | 43 389,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 226 | 035 | 40 135,00 | 40 135,00 | ||||
| 908 0314 0000006920 244 226 | 011 | 246 078,00 | 246 078,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 226 | 092 | 3 254,00 | 3 254,00 | ||||
| Прочие расходы, всего | 52 712,00 | 52 712,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 908 0603 0000005390 244 296 | 070 | 26 207,00 | 26 207,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 296 | 029 | 15 186,00 | 15 186,00 | ||||
| 908 0707 0000005610 244 296 | 042 | 3 254,00 | 3 254,00 | ||||
| 908 0707 0000006030 244 296 | 048 | 8 065,00 | 8 065,00 | ||||
| Увеличение стоимости основных средств, всего | 381 773,29 | 0,00 | 381 773,29 | ||||
| 908 0801 0000000000 244 310 | 381 773,29 | 381 773,29 | |||||
| 908 0503 00000054Б0 244 310 | 084 | 0,00 | |||||
| Увеличение стоимости строительных материалов | 908 0801 0000000000 244 344 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего | 623 611,76 | 51 095,00 | 181 759,00 | 390 757,76 | |||
| 908 0801 0810400000 244 346 | 51 095,00 | 51 095,00 | |||||
| 908 0801 000000000 244 346 | 390 757,76 | 390 757,76 | |||||
| 908 0801 000004820 244 346 | 031 | 17 356,00 | 17 356,00 | ||||
| 908 0314 000001610 244 346 | 029 | 6 508,00 | 6 508,00 | ||||
| 908 0801 000001150 244 346 | 026 | 1 085,00 | 1 085,00 | ||||
| 908 0801 0000001120 244 346 | 024 | 8 673,00 | 8 673,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 346 | 034 | 91 024,00 | 91 024,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 346 | 035 | 21 694,00 | 21 694,00 | ||||
| 908 0707 0000005810 244 346 | 044 | 590,00 | 590,00 | ||||
| 908 0707 0000006040 244 346 | 049 | 1 085,00 | 1 085,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 346 | 092 | 4 729,00 | 4 729,00 | ||||
| 908 0707 0000006220 244 346 | 093 | 26 033,00 | 26 033,00 | ||||
| 908 0801 0000001100 244 346 | 013 | 2 982,00 | 2 982,00 | ||||
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего | 309 221,06 | 209 071,00 | 0,00 | 100 150,06 | |||
| 908 0801 0000000000 244 349 | 100 150,06 | 100 150,06 | |||||
| 908 0603 0000005390 244 349 | 070 | 5 424,00 | 5 424,00 | ||||
| 908 0801 0000004820 244 349 | 031 | 31 457,00 | 31 457,00 | ||||
| 908 0314 0000001630 244 349 | 028 | 20 331,00 | 20 331,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 349 | 029 | 19 525,00 | 19 525,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 349 | 092 | 9 762,00 | 9 762,00 | ||||
| 908 0801 0000001120 244 349 | 024 | 24 949,00 | 24 949,00 | ||||
| 908 0801 0000004910 244 349 | 032 | 17 356,00 | 17 356,00 | ||||
| 908 0801 0000004920 244 349 | 033 | 5 424,00 | 5 424,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 349 | 034 | 10 837,00 | 10 837,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 349 | 035 | 3 254,00 | 3 254,00 | ||||
| 908 0801 0000005120 244 349 | 037 | 5 424,00 | 5 424,00 | ||||
| 908 0707 0000005810 244 349 | 044 | 13 016,00 | 13 016,00 | ||||
| 908 0707 0000005910 244 349 | 045 | 2 169,00 | 2 169,00 | ||||
| 908 0707 0000006040 244 349 | 049 | 20 610,00 | 20 610,00 | ||||
| 908 0707 0000005710 244 349 | 043 | 3 254,00 | 3 254,00 | ||||
| 908 0707 0000005920 244 349 | 046 | 10 847,00 | 10 847,00 | ||||
| 908 0707 0000006410 244 349 | 060 | 5 432,00 | 5 432,00 | ||||
| Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение | 4 552,00 | 4 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 908 0801 081040000 244 352 | 4 552,00 | 4 552,00 | |||||
| Поступление финансовых активов, всего | |||||||
| из них: | |||||||
| увеличение остатков средств | |||||||
| прочие поступления | |||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | |||||||
| из них: | |||||||
| уменьшение остатков средств | |||||||
| прочие выбытия |
| 180 | 011 | 236 613,00 | |||||
| 013 | 2 868,00 | ||||||
| 024 | 32 328,00 | ||||||
| 026 | 1 043,00 | ||||||
| 028 | 19 549,00 | ||||||
| 029 | 50 064,00 | ||||||
| 031 | 521 500,00 | ||||||
| 032 | 16 688,00 | ||||||
| 033 | 5 215,00 | ||||||
| 034 | 139 673,00 | ||||||
| 035 | 62 580,00 | ||||||
| 037 | 5 215,00 | ||||||
| 042 | 3 129,00 | ||||||
| 043 | 3 129,00 | ||||||
| 044 | 13 083,00 | ||||||
| 045 | 2 086,00 | ||||||
| 046 | 10 430,00 | ||||||
| 048 | 7 755,00 | ||||||
| 049 | 20 860,00 | ||||||
| 092 | 17 063,00 | ||||||
| 060 | 5 215,00 | ||||||
| 093 | 25 032,00 | ||||||
| 070 | 30 414,00 | ||||||
| 074 | 1 763 903,00 | ||||||
| Бюджетные инвестиции | |||||||
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130 | 2 148 800,00 | 2 148 800,00 | ||||
| в том числе: | |||||||
| Услуга № 1 - Молодежные дискотеки, вечера отдыха | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
| Услуга № 2 - Обучение в коллективе от 3 до 6 лет | 234 000,00 | 234 000,00 | |||||
| Услуга № 3 - Обучение в коллективе от 18 и старше | 64 800,00 | 64 800,00 | |||||
| Услуга № 4 -Договоры ГПХ при проведении культурно-досуговых мероприятий | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||
| Услуга № 5 -Организация и проведение конкурса-фестиваля "Танцующий город" | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| Услуга № 6 -Кинозал "Энергетик" | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |||||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 953 000,00 | 953 000,00 | |||||
| в том числе: | |||||||
| Прочие поступления (пожертвования) | 130 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие поступления (пожертвования) | 150 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||
| Прочие поступления (аренда) | 120 | 813 000,00 | 813 000,00 | ||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |||||||
| Выплаты, всего: | 18 957 776,00 | 12 860 541,00 | 2 995 435,00 | 3 101 800,00 | |||
| в том числе на: | |||||||
| Выплаты персоналу, всего: | 10 834 399,00 | 10 834 399,00 | |||||
| из них | |||||||
| оплата труда | 908 0801 0810400000 111 211 | 8 319 047,00 | 8 319 047,00 | ||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 908 0801 0810400000 119 213 | 2 515 352,00 | 2 515 352,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 461 420,00 | 41 420,00 | 420 000,00 | ||||
| из них: | |||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 908 0801 0810400000 851 291 | 41 420,00 | 41 420,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 908 0801 0000000000 852 291 | 420 000,00 | 420 000,00 | ||||
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 7 661 957,00 | 1 984 722,00 | 2 995 435,00 | 0,00 | 2 681 800,00 | ||
| из них: | |||||||
| Услуги связи | 908 0801 0810400000 244 221 | 35 425,00 | 35 425,00 | ||||
| Транспортные услуги | 908 0801 0000000000 244 222 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 1 404 886,00 | 1 344 886,00 | 60 000,00 | ||||
| 908 0801 0810400000 244 223 | 1 344 886,00 | 1 344 886,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||
| Работы по содержанию имущества, всего: | 2 520 783,08 | 429 234,00 | 1 763 903,00 | 327 646,08 | |||
| 908 0801 0810400000 244 225 | 429 234,00 | 429 234,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 225 | 327 646,08 | 327 646,08 | |||||
| 908 0801 0000004870 244 225 | 074 | 1 763 903,00 | 1 763 903,00 | ||||
| Прочие работы, услуги, всего | 2 233 190,81 | 124 670,00 | 805 048,00 | 1 303 472,81 | |||
| 908 0801 0810400000 244 226 | 124 670,00 | 124 670,00 | |||||
| 908 0801 0000000000 244 226 | 1 303 472,81 | 1 303 472,81 | |||||
| 908 0801 0000004820 244 226 | 031 | 474 565,00 | 474 565,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 226 | 029 | 10 430,00 | 10 430,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 226 | 034 | 41 720,00 | 41 720,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 226 | 035 | 38 591,00 | 38 591,00 | ||||
| 908 0314 0000006920 244 226 | 011 | 236 613,00 | 236 613,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 226 | 092 | 3 129,00 | 3 129,00 | ||||
| Прочие расходы, всего | 50 685,00 | 50 685,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 908 0603 0000005390 244 296 | 070 | 25 199,00 | 25 199,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 296 | 029 | 14 602,00 | 14 602,00 | ||||
| 908 0707 0000005610 244 296 | 042 | 3 129,00 | 3 129,00 | ||||
| 908 0707 0000006030 244 296 | 048 | 7 755,00 | 7 755,00 | ||||
| Увеличение стоимости основных средств, всего | 381 773,29 | 0,00 | 381 773,29 | ||||
| 908 0801 0000000000 244 310 | 381 773,29 | 381 773,29 | |||||
| 908 0503 00000054Б0 244 310 | 084 | 0,00 | |||||
| Увеличение стоимости строительных материалов | 908 0801 0000000000 244 344 | 58 000,00 | 58 000,00 | ||||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего | 614 655,76 | 49 130,00 | 174 768,00 | 390 757,76 | |||
| 908 0801 0810400000 244 346 | 49 130,00 | 49 130,00 | |||||
| 908 0801 000000000 244 346 | 390 757,76 | 390 757,76 | |||||
| 908 0801 000004820 244 346 | 031 | 16 688,00 | 16 688,00 | ||||
| 908 0314 000001610 244 346 | 029 | 6 258,00 | 6 258,00 | ||||
| 908 0801 000001150 244 346 | 026 | 1 043,00 | 1 043,00 | ||||
| 908 0801 0000001120 244 346 | 024 | 8 339,00 | 8 339,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 346 | 034 | 87 523,00 | 87 523,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 346 | 035 | 20 860,00 | 20 860,00 | ||||
| 908 0707 0000005810 244 346 | 044 | 567,00 | 567,00 | ||||
| 908 0707 0000006040 244 346 | 049 | 1 043,00 | 1 043,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 346 | 092 | 4 547,00 | 4 547,00 | ||||
| 908 0707 0000006220 244 346 | 093 | 25 032,00 | 25 032,00 | ||||
| 908 0801 0000001100 244 346 | 013 | 2 868,00 | 2 868,00 | ||||
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего | 301 181,06 | 201 031,00 | 0,00 | 100 150,06 | |||
| 908 0801 0000000000 244 349 | 100 150,06 | 100 150,06 | |||||
| 908 0603 0000005390 244 349 | 070 | 5 215,00 | 5 215,00 | ||||
| 908 0801 0000004820 244 349 | 031 | 30 247,00 | 30 247,00 | ||||
| 908 0314 0000001630 244 349 | 028 | 19 549,00 | 19 549,00 | ||||
| 908 0314 0000001610 244 349 | 029 | 18 774,00 | 18 774,00 | ||||
| 908 0707 0000006210 244 349 | 092 | 9 387,00 | 9 387,00 | ||||
| 908 0801 0000001120 244 349 | 024 | 23 989,00 | 23 989,00 | ||||
| 908 0801 0000004910 244 349 | 032 | 16 688,00 | 16 688,00 | ||||
| 908 0801 0000004920 244 349 | 033 | 5 215,00 | 5 215,00 | ||||
| 908 0801 0000005010 244 349 | 034 | 10 430,00 | 10 430,00 | ||||
| 908 0801 0000005020 244 349 | 035 | 3 129,00 | 3 129,00 | ||||
| 908 0801 0000005120 244 349 | 037 | 5 215,00 | 5 215,00 | ||||
| 908 0707 0000005810 244 349 | 044 | 12 516,00 | 12 516,00 | ||||
| 908 0707 0000005910 244 349 | 045 | 2 086,00 | 2 086,00 | ||||
| 908 0707 0000006040 244 349 | 049 | 19 817,00 | 19 817,00 | ||||
| 908 0707 0000005710 244 349 | 043 | 3 129,00 | 3 129,00 | ||||
| 908 0707 0000005920 244 349 | 046 | 10 430,00 | 10 430,00 | ||||
| 908 0707 0000006410 244 349 | 060 | 5 215,00 | 5 215,00 | ||||
| Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 908 0801 081040000 244 352 | 1 377,00 | 1 377,00 | |||||
| Поступление финансовых активов, всего | |||||||
| из них: | |||||||
| увеличение остатков средств | |||||||
| прочие поступления | |||||||
| Выбытие финансовых активов, всего | |||||||
| из них: | |||||||
| уменьшение остатков средств | |||||||
| прочие выбытия |
