ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОД

Приложение 1
к Порядку
составления, утвеждения и
изменения плана финансово-
хозяйственной деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Верхний Тагил
В.Г.Кириченко
9 января 2019 г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
КОДЫ
Форма по КФ
9 января 2019 г. Дата
Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры" по ОКПО
ИНН / КПП 6621011581 / 668201001
Единица изменения: руб. по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Верхний Тагил
Адрес фактического местонахождения учреждения
г.Верхний Тагил, ул.Ленина, 100
Расчет плана ФХД на 2019 год
МАУК ГДК
Остаток на 01.01.2019
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0810409800 621 241
7 640 340
(в платежное поручение)
908 0801 0810400000 111 211
ПСт 211 Заработная плата 5 868 156
оклад 2491841
категория 130998
уральский коэффициент 393426
МРОТ
стимулирующий фонд 2389508 41%
отпускные 462384
(в платежное поручение)
908 0801 0810400000 119 213
ПСт 213 Начисления на оплату труда 1772184
Начисления на оплату труда 1 772 184
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0810409900 621 241
1 954 857,00
(в платежное поручение)
908 0801 0810400000 244
1 914 857,00
Пст 221 Услуги связи 33 965,00
аб.линия 4 т. х 220 руб. х 1,18х 12 мес.= 1,043 12 997
местные соединения 369 т. х 0,56 руб. х 1,18х 12 мес.= 1,043 3 052
внутризоновая телефония 159 т. х 2,3 руб. х 1,18х 12 мес.= 1,043 5 400
Услуги интернет 1 т. х 1000 руб. х 12 мес.= 1,043 12 516
Интернет для кинозала 1 т. х 3000 руб. х 12 мес.= 1,043 37 548
ПСт 223 Коммунальные услуги 1 292 029,00
теплоэнергия с 01 января по 15 мая 441,45 Гкал.х 2010,912 руб.х 1,043 к-т = 925 889
теплоэнергия с 15 сентября по октябрь 96,41 Гкал.х 2010,912 руб.х 1,043 к-т = 202 209
эл.энергия с января по июнь 15066 кВт.х 6,2 руб.х 1,043 к-т = 97 426
эл.энергия с июля по октябрь 8456 кВт.х 6,2 руб.х 1,043 к-т = 54 682
холодная вода с января по июнь 21,6 к.м.х 15,504 х 6 мес. 1,043 к-т = 2 096
холодная вода с июля по октябрь 21,6 к.м.х 15,504 х 4 мес.х 1,043 к-т = 1 397
химическая вода с января по июнь 16,8 к.м.х 11,47 х 6 мес. 1,043 к-т = 1 206
химическая вода с июля по октябрь 16,8 к.м.х 11,47 х 4 мес.х 1,043 к-т = 804
водоотведение с января по июнь 38,4 к.м.х 15,78 х 6 мес.х 1,043 к-т = 3 792
водоотведение с июля по октябрь 38,4 к.м.х 15,78 х 4 мес.х 1,043 к-т = 2 528
ПСт 225 Работы, услуги по содержанию имущества 413 686,00
ТО (канализации, эл. Проводки) 45000 руб.х 1,043 к-т = 46 935
ТО комплекса средств охраны (ФГУП Охрана) 660,6 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 8 268
ТО пожарной сигнализации (ООО Спец связь) 4000 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 50 064
прием и хранение ТБО 4400,00 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 55 070
ТО дренчерной установки 500,00 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 6 258
ТО узла учета тепла 1000,00 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 12 516
ТО системы видеонаблюдения 1900,00 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 23 780
услуги СЭС (дератизация, дезинсекция) 1342,76 руб.х 12 мес. 1,043 к-т = 16 806
Договор гр-пр характера (обкос травы) 12972 руб.х 2,00 мес. х 1,302 = 33 779
Договор гр-пр характера (электрик) 12972 руб.х 6,00 мес. х 1,302 = 50 669
Заправка картриджа 4,00 шт.х 400 руб.х 4 кв. 1,043 к-т = 6 675
Замена светильников на колоссниках 274,77 руб.х 10 шт. 1,043 к-т = 2 866
Уборка площади ГДК 100 000
ПСт 226 Прочие работы, услуги 124 670,00
охрана объекта (ОВО Охрана) 8443,00 руб.х 12 мес.х 1,043 к-т = 105 673
медосмотр 14,00 чел.х 1041 мес.х 1,043 к-т = 15 200
медосмотр (СЭС) 14,00 чел.х 260 мес.х 1,043 к-т = 3 797
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 49 130,00
хоз.товары (чистящее ср-во, моющее ср-во и т.п) 9000 руб.х 4 кв. х 1,043 к-т = 37 548
канц.товары (папки, файлы и т.п.) 2500 руб.х 4 кв. х 1,043 к-т = 6 430
бумага 20 пач. Х 247 руб. х 1,043 к-т = 5 152
ПСт 352 Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 1 377,00
Продление антивирусной программы Касперский 2,00 компл. Х 1320 1,043 к-т = 1 377
(в платежное поручение)
908 0801 0810400000 851
40 000,00
ПСт 291 Налоги, пошлины и сборы 40 000,00
налог на имущество 4 кв. х 10000 руб. 40 000
Итого муниципальное задание: 9 595 197,00
Директора МАУК ГДК Я.А.Воронкина
экономист МКУ УКСМ М.М.Мезенина
Директор МКУ ЦБ КСиДО О.В.Ждановских
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 011 )
МАУК ВТ ГИКМ
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0314 0130206920 622 241
(в платежное поручение)
КБК 908 0314 0000006920 244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
ПСт 226 Прочие работы, услуги
Услуги по установке системы видеонаблюдения 226 858
ИТОГО 226 858
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 013 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0110201100 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000001100 244
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение вакцины 2 750
ИТОГО 2750
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 024 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0110301120 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000001120 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 23000
проведение профилактических мероприятий среди подростков 20 000
городской конкурс плакатов и листовок 3 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 7995
проведение профилактических мероприятий среди подростков 7 995
ИТОГО 30995
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 026 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0110301150 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000001150 244
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
организация социальной рекламы 1 000
ИТОГО 1000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 028 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0314 0130101630 622 241
(в платежное поручение)
908 0314 0000001630 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Приобретение памяток и буклетов (мероприятия направленные на формирование толерантного поведения 18 743
ИТОГО 18743
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 029 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0314 0130101610 622 241
(в платежное поручение)
908 0314 0000001610 244
ПСт 226 Прочие работы, услуги 10000
День народов Среднего Урала 10 000
ПСт 296 Иные расходы 14000,00
фестиваль "Звуки музыки народной" 14 000
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 18000
выставка декаротивно-прикладного творчества "Уральские россыпи" 8 000
День народов Среднего Урала 10 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 6000
фестиваль "Звуки музыки народной" 1 000
День народов Среднего Урала 5 000
ИТОГО 48000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 031 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ КБК 908 0801 0810604820 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000004820 244
ПСт 226 Прочие работы, услуги 455 000
праздничные мероприятия "День города" 455 000
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 29000
массовый праздник "Масленица" 5 000
праздничные мероприятия, посвященный 8 Марта 2 500
праздничные мероприятия "День семьи, любви и верности" 6 500
праздничный вечер "День народного Единства" 2 000
открытие Новогодней елки - парад дедов Морозов и Снегурочек 2 000
Новогодние мероприятия "Новогоднее чудо" 5 000
фестиваль детского творчества "Радуга детства" (июнь) 3 000
в рамках Дня защиты детей муниципальный фестиваль творчества детей 3 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 16000
массовый праздник "Масленица" 5 000
праздничные мероприятия, посвященный 8 Марта 500
праздничные мероприятия "День семьи, любви и верности" 500
Новогодние мероприятия "Новогоднее чудо" 10 000
ИТОГО 500 000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 032 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0820104910 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000004910 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
поздравления главой ГО заслуженных граждан ГО Верхний Тагил 90, 100 лет со дня рождения) 16 000
ИТОГО 16000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 033 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0820104920 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000004920 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
поздравление жителей, проживших в браке более 50 лет 5 000
ИТОГО 5000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 034 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0820205010 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000005010 244
ПСт 226 Прочие работы, услуги
проведение мероприятий посвященных Дню Победы 40 000
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
проведение мероприятий посвященных Дню Победы 10 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
проведение мероприятий посвященных Дню Победы 83 915
ИТОГО 133915
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 035 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0820205020 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000005020 244
ПСт 226 Прочие работы, услуги
проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека 37 000
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека 3 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
проведение мероприятий посвященных Дню пожилого человека 20 000
ИТОГО 60000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 037 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0820305120 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000005120 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 5 000
ИТОГО 5000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 042 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120205610 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000005610 244
ПСт 296 Иные расходы
акция среди трудовых отрядов "Цветы родному городу" 3 000
ИТОГО 3000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 043)
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120205710 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000005710 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
конкурс "Городской округ - история, настоящее, будующее, посвященный дню местного самоуправления 3 000
ИТОГО 3000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 044 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120205810 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000005810 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
конкурс творчества семей "Две звезды" 12 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
конкурс творчества семей "Две звезды" 544
ИТОГО 12544
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 045 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120205910 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000005910 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
праздничная программа "Сднем знаний" 2 000
ИТОГО 2000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 046)
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120205920 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000005920 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
фестиваль уличной молодежи "Голос улиц" 10 000
ИТОГО 10000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 048 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120206030 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000006030 244
ПСт 296 Иные расходы
Участие творческих коллективов в областных конкурсах и фестивалях 7 435
ИТОГО 7435
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 049)
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1120206040 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000006040 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
фестиваль детско-юношеского творчества Тагильская зима 19 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
фестиваль детско-юношеского творчества Тагильская зима 1 000
ИТОГО 20000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 060)
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1130106410 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000006410 244
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
мероприятие "День призывника" 5 000
ИТОГО 5000
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 070 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0603 1010105390 622 241
(в платежное поручение)
908 0603 0000005390 244
ПСт 296 Иные расходы 24 160,00
Городские конкурсы 24 160
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 5 000,00
Конкурс Марш парков 5 000
ИТОГО 29 160,00
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 074 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0801 0811004870 622 241
(в платежное поручение)
908 0801 0000004870 244
ПСт 225 Работы, услуги по содержанию имущества 4 492 991
Ремонт помещений малого зала 2 253 297,00
Ремонт помещение "Зимний сад" 2 239 694,00
ИТОГО 4 492 991
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 092 )
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1130106210 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000006210 244
ПСт 226 Прочие работы, услуги 3 000
Подготовка участников Вахты Памяти (гр.-пр.дог) 3 000
ПСт 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 9 000
фестиваль патриотической песни "Афганский излом" 4 000
проведение праздничного вечера, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана 2 000
акция "Георгиевская ленточка" 1 000
проведение праздничного концерта "День героев России" 2 000
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 4 360
проведение праздничного вечера, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана 1 360
проведение митинга Дня памяти и скорби "Свеча памяти" 1 000
мероприятия направленные на проведение мероприятий "День труда, весны и мира" 1 000
молодежная акция "День Российского флага" 1 000
ИТОГО 16 360
Субсидия на иные цели на 2019 год (код 093)
МАУК ГДК
В ЗАЯВКУ НА СУБСИДИЮ
КБК 908 0707 1130106220 622 241
(в платежное поручение)
908 0707 0000006220 244
ПСт 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 24 000
мероприятия, направленные на проведение мероприятий посвященных выводу войск из Афганистана (в т.ч. Проведение митинга) 4 000
мероприятия, направленные на проведение встречи ветеранов боевых действий (февраль, декабрь) 5 000
мероприятия направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных дню ВДВ, пограничных войск, военной разведки 3 000
мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных дню Героев России 4 000
мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных началу боевых действий в республике Чечня 4 000
мероприятия, направленные на проведение праздничных мероприятий, посвященных вводу Советских войск в Афганистан 3 000
мероприятия направленные на организацию встреч учащихся образовательных учреждений с войнами интернационалистами 1 000
ИТОГО 24000
ИТОГО СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 5 673 751
Директора МАУК ГДК Я.А.Воронкина
экономист МКУ УКСМ М.М.Мезенина
Директор МКУ ЦБ КСиДО О.В.Ждановских
180 011 246 078,00
013 2 983,00
024 33 621,00
026 1 085,00
028 20 332,00
029 52 066,00
031 542 360,00
032 17 355,00
033 5 424,00
034 145 260,00
035 65 083,00
037 5 423,00
042 3 254,00
043 3 254,00
044 13 606,00
045 2 169,00
046 10 847,00
048 8 065,00
049 21 694,00
092 17 746,00
060 5 424,00
093 26 033,00
070 31 631,00
074 1 848 817,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 130 2 148 800,00 2 148 800,00
в том числе:
Услуга № 1 - Молодежные дискотеки, вечера отдыха 150 000,00 150 000,00
Услуга № 2 - Обучение в коллективе от 3 до 6 лет 234 000,00 234 000,00
Услуга № 3 - Обучение в коллективе от 18 и старше 64 800,00 64 800,00
Услуга № 4 -Договоры ГПХ при проведении культурно-досуговых мероприятий 60 000,00 60 000,00
Услуга № 5 -Организация и проведение конкурса-фестиваля "Танцующий город" 40 000,00 40 000,00
Услуга № 6 -Кинозал "Энергетик" 1 600 000,00 1 600 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 953 000,00 953 000,00
в том числе:
Прочие поступления (пожертвования) 130 0,00 0,00
Прочие поступления (пожертвования) 150 140 000,00 140 000,00
Прочие поступления (аренда) 120 813 000,00 813 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего: 19 606 372,00 13 374 962,00 3 129 610,00 3 101 800,00
в том числе на:
Выплаты персоналу, всего: 11 264 655,00 11 264 655,00
из них
оплата труда 908 0801 0810400000 111 211 8 651 809,00 8 651 809,00
начисления на выплаты по оплате труда 908 0801 0810400000 119 213 2 612 846,00 2 612 846,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 463 077,00 43 077,00 420 000,00
из них:
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 908 0801 0810400000 851 291 43 077,00 43 077,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 908 0801 0000000000 852 291 420 000,00 420 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 7 878 640,00 2 067 230,00 3 129 610,00 0,00 2 681 800,00
из них:
Услуги связи 908 0801 0810400000 244 221 36 842,00 36 842,00
Транспортные услуги 908 0801 0000000000 244 222 60 000,00 60 000,00
Коммунальные услуги 1 458 681,00 1 398 681,00 60 000,00
908 0801 0810400000 244 223 1 398 681,00 1 398 681,00
908 0801 0000000000 244 223 60 000,00 60 000,00
Работы по содержанию имущества, всего: 2 622 866,08 446 403,00 1 848 817,00 327 646,08
908 0801 0810400000 244 225 446 403,00 446 403,00
908 0801 0000000000 244 225 327 646,08 327 646,08
908 0801 0000004870 244 225 074 1 848 817,00 1 848 817,00
Прочие работы, услуги, всего 2 270 380,81 129 657,00 837 251,00 1 303 472,81
908 0801 0810400000 244 226 129 657,00 129 657,00
908 0801 0000000000 244 226 1 303 472,81 1 303 472,81
908 0801 0000004820 244 226 031 493 548,00 493 548,00
908 0314 0000001610 244 226 029 10 847,00 10 847,00
908 0801 0000005010 244 226 034 43 389,00 43 389,00
908 0801 0000005020 244 226 035 40 135,00 40 135,00
908 0314 0000006920 244 226 011 246 078,00 246 078,00
908 0707 0000006210 244 226 092 3 254,00 3 254,00
Прочие расходы, всего 52 712,00 52 712,00 0,00 0,00
908 0603 0000005390 244 296 070 26 207,00 26 207,00
908 0314 0000001610 244 296 029 15 186,00 15 186,00
908 0707 0000005610 244 296 042 3 254,00 3 254,00
908 0707 0000006030 244 296 048 8 065,00 8 065,00
Увеличение стоимости основных средств, всего 381 773,29 0,00 381 773,29
908 0801 0000000000 244 310 381 773,29 381 773,29
908 0503 00000054Б0 244 310 084 0,00
Увеличение стоимости строительных материалов 908 0801 0000000000 244 344 58 000,00 58 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего 623 611,76 51 095,00 181 759,00 390 757,76
908 0801 0810400000 244 346 51 095,00 51 095,00
908 0801 000000000 244 346 390 757,76 390 757,76
908 0801 000004820 244 346 031 17 356,00 17 356,00
908 0314 000001610 244 346 029 6 508,00 6 508,00
908 0801 000001150 244 346 026 1 085,00 1 085,00
908 0801 0000001120 244 346 024 8 673,00 8 673,00
908 0801 0000005010 244 346 034 91 024,00 91 024,00
908 0801 0000005020 244 346 035 21 694,00 21 694,00
908 0707 0000005810 244 346 044 590,00 590,00
908 0707 0000006040 244 346 049 1 085,00 1 085,00
908 0707 0000006210 244 346 092 4 729,00 4 729,00
908 0707 0000006220 244 346 093 26 033,00 26 033,00
908 0801 0000001100 244 346 013 2 982,00 2 982,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего 309 221,06 209 071,00 0,00 100 150,06
908 0801 0000000000 244 349 100 150,06 100 150,06
908 0603 0000005390 244 349 070 5 424,00 5 424,00
908 0801 0000004820 244 349 031 31 457,00 31 457,00
908 0314 0000001630 244 349 028 20 331,00 20 331,00
908 0314 0000001610 244 349 029 19 525,00 19 525,00
908 0707 0000006210 244 349 092 9 762,00 9 762,00
908 0801 0000001120 244 349 024 24 949,00 24 949,00
908 0801 0000004910 244 349 032 17 356,00 17 356,00
908 0801 0000004920 244 349 033 5 424,00 5 424,00
908 0801 0000005010 244 349 034 10 837,00 10 837,00
908 0801 0000005020 244 349 035 3 254,00 3 254,00
908 0801 0000005120 244 349 037 5 424,00 5 424,00
908 0707 0000005810 244 349 044 13 016,00 13 016,00
908 0707 0000005910 244 349 045 2 169,00 2 169,00
908 0707 0000006040 244 349 049 20 610,00 20 610,00
908 0707 0000005710 244 349 043 3 254,00 3 254,00
908 0707 0000005920 244 349 046 10 847,00 10 847,00
908 0707 0000006410 244 349 060 5 432,00 5 432,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение 4 552,00 4 552,00 0,00 0,00 0,00
908 0801 081040000 244 352 4 552,00 4 552,00
Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
180 011 236 613,00
013 2 868,00
024 32 328,00
026 1 043,00
028 19 549,00
029 50 064,00
031 521 500,00
032 16 688,00
033 5 215,00
034 139 673,00
035 62 580,00
037 5 215,00
042 3 129,00
043 3 129,00
044 13 083,00
045 2 086,00
046 10 430,00
048 7 755,00
049 20 860,00
092 17 063,00
060 5 215,00
093 25 032,00
070 30 414,00
074 1 763 903,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 130 2 148 800,00 2 148 800,00
в том числе:
Услуга № 1 - Молодежные дискотеки, вечера отдыха 150 000,00 150 000,00
Услуга № 2 - Обучение в коллективе от 3 до 6 лет 234 000,00 234 000,00
Услуга № 3 - Обучение в коллективе от 18 и старше 64 800,00 64 800,00
Услуга № 4 -Договоры ГПХ при проведении культурно-досуговых мероприятий 60 000,00 60 000,00
Услуга № 5 -Организация и проведение конкурса-фестиваля "Танцующий город" 40 000,00 40 000,00
Услуга № 6 -Кинозал "Энергетик" 1 600 000,00 1 600 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 953 000,00 953 000,00
в том числе:
Прочие поступления (пожертвования) 130 0,00 0,00
Прочие поступления (пожертвования) 150 140 000,00 140 000,00
Прочие поступления (аренда) 120 813 000,00 813 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего: 18 957 776,00 12 860 541,00 2 995 435,00 3 101 800,00
в том числе на:
Выплаты персоналу, всего: 10 834 399,00 10 834 399,00
из них
оплата труда 908 0801 0810400000 111 211 8 319 047,00 8 319 047,00
начисления на выплаты по оплате труда 908 0801 0810400000 119 213 2 515 352,00 2 515 352,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 461 420,00 41 420,00 420 000,00
из них:
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 908 0801 0810400000 851 291 41 420,00 41 420,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 908 0801 0000000000 852 291 420 000,00 420 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 7 661 957,00 1 984 722,00 2 995 435,00 0,00 2 681 800,00
из них:
Услуги связи 908 0801 0810400000 244 221 35 425,00 35 425,00
Транспортные услуги 908 0801 0000000000 244 222 60 000,00 60 000,00
Коммунальные услуги 1 404 886,00 1 344 886,00 60 000,00
908 0801 0810400000 244 223 1 344 886,00 1 344 886,00
908 0801 0000000000 244 223 60 000,00 60 000,00
Работы по содержанию имущества, всего: 2 520 783,08 429 234,00 1 763 903,00 327 646,08
908 0801 0810400000 244 225 429 234,00 429 234,00
908 0801 0000000000 244 225 327 646,08 327 646,08
908 0801 0000004870 244 225 074 1 763 903,00 1 763 903,00
Прочие работы, услуги, всего 2 233 190,81 124 670,00 805 048,00 1 303 472,81
908 0801 0810400000 244 226 124 670,00 124 670,00
908 0801 0000000000 244 226 1 303 472,81 1 303 472,81
908 0801 0000004820 244 226 031 474 565,00 474 565,00
908 0314 0000001610 244 226 029 10 430,00 10 430,00
908 0801 0000005010 244 226 034 41 720,00 41 720,00
908 0801 0000005020 244 226 035 38 591,00 38 591,00
908 0314 0000006920 244 226 011 236 613,00 236 613,00
908 0707 0000006210 244 226 092 3 129,00 3 129,00
Прочие расходы, всего 50 685,00 50 685,00 0,00 0,00
908 0603 0000005390 244 296 070 25 199,00 25 199,00
908 0314 0000001610 244 296 029 14 602,00 14 602,00
908 0707 0000005610 244 296 042 3 129,00 3 129,00
908 0707 0000006030 244 296 048 7 755,00 7 755,00
Увеличение стоимости основных средств, всего 381 773,29 0,00 381 773,29
908 0801 0000000000 244 310 381 773,29 381 773,29
908 0503 00000054Б0 244 310 084 0,00
Увеличение стоимости строительных материалов 908 0801 0000000000 244 344 58 000,00 58 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего 614 655,76 49 130,00 174 768,00 390 757,76
908 0801 0810400000 244 346 49 130,00 49 130,00
908 0801 000000000 244 346 390 757,76 390 757,76
908 0801 000004820 244 346 031 16 688,00 16 688,00
908 0314 000001610 244 346 029 6 258,00 6 258,00
908 0801 000001150 244 346 026 1 043,00 1 043,00
908 0801 0000001120 244 346 024 8 339,00 8 339,00
908 0801 0000005010 244 346 034 87 523,00 87 523,00
908 0801 0000005020 244 346 035 20 860,00 20 860,00
908 0707 0000005810 244 346 044 567,00 567,00
908 0707 0000006040 244 346 049 1 043,00 1 043,00
908 0707 0000006210 244 346 092 4 547,00 4 547,00
908 0707 0000006220 244 346 093 25 032,00 25 032,00
908 0801 0000001100 244 346 013 2 868,00 2 868,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего 301 181,06 201 031,00 0,00 100 150,06
908 0801 0000000000 244 349 100 150,06 100 150,06
908 0603 0000005390 244 349 070 5 215,00 5 215,00
908 0801 0000004820 244 349 031 30 247,00 30 247,00
908 0314 0000001630 244 349 028 19 549,00 19 549,00
908 0314 0000001610 244 349 029 18 774,00 18 774,00
908 0707 0000006210 244 349 092 9 387,00 9 387,00
908 0801 0000001120 244 349 024 23 989,00 23 989,00
908 0801 0000004910 244 349 032 16 688,00 16 688,00
908 0801 0000004920 244 349 033 5 215,00 5 215,00
908 0801 0000005010 244 349 034 10 430,00 10 430,00
908 0801 0000005020 244 349 035 3 129,00 3 129,00
908 0801 0000005120 244 349 037 5 215,00 5 215,00
908 0707 0000005810 244 349 044 12 516,00 12 516,00
908 0707 0000005910 244 349 045 2 086,00 2 086,00
908 0707 0000006040 244 349 049 19 817,00 19 817,00
908 0707 0000005710 244 349 043 3 129,00 3 129,00
908 0707 0000005920 244 349 046 10 430,00 10 430,00
908 0707 0000006410 244 349 060 5 215,00 5 215,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение 1 377,00 1 377,00 0,00 0,00 0,00
908 0801 081040000 244 352 1 377,00 1 377,00
Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия